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对上学时岗位职责叙述(共6篇)

时间:2021-07-24来源:幻之盛唐网

银行对公岗位职责

【篇1:银行各岗位职责】

银行客户经理分好几类:

在商贸市场附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。零售客户经理隶属二级支行或代理网点管理。

按折算后的所属网点大客户数量配备专兼职理财经理。

人员配备:营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。其他网点原则上配备兼职大堂经理。 (六)产品经理:是指负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。主要负责从环境分析、产品策划、产品设计开发到产品营销、推广、维护、改进和市场效果评价的全过程管理和服务支撑工作。

人员配备:产品经理归属各业务部门管理。在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。市分行暂各设个人、对公、信贷产品经理1人,由各业务部门业务管理岗兼职。

客户经理是负责贷款、理财产品,或者吸收存款等非柜面业务的专职服务人员;大堂经理职责是负责维持营业室秩序、解答客户咨询、帮助客户填单等

做柜员可以和客户平和、公开交流,而且知道怎么通过窗口的形式和客户来交流,熟练运用职业道德与规范;经过一段时间的柜员岗位后你就可以做客户经理;这两个岗位其实是可以由你选择的。

【篇2:银行公司业务部岗位职责】

公司业务部岗位职责

1、负责拟定对公业务规章制度、操作规程与实施细则,并对相关的业务流程进行持续的改进和优化;

2、承担全辖对公存款及授信业务的协调、统筹和管理工作,保证对公业务条线各项任务指标的完成;

3、进行高端客户、黄金客户、集团客户等客户的业务营销。

4、负责对上报审查审批的公司授信业务进行尽职调查,核实授信条件;

5、负责行业、区域经济的研究,并拟定公司类授信业务的授信导向和授信业务政策,交信贷管理部汇总制定全辖授信业务政策; 6、负责公司业务新产品(如授信业务产品、中间业务产品)的开发、试点和推广工作,为科技信息部提供新产品、新业务开发方案或建议;

7、负责客户数据信息(包括客户信贷需求等)的收集、分析工作,形成业务需求报告报主管领导,同时提交相关部门;

8、负责对全辖公司业务人员的业务培训和业务技能训练及其考评等; 9、推广并完善客户经理制度,并负责全辖客户经理的 综合管理和配合人力资源部门对客户经理的业绩考评;

【篇3:商业银行公司业务部各岗位职责】

中国邮政储蓄银行昆明市分行公司业务部岗位职责

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XXXX分理处对账员岗位职责

一、按照对账制度,组织实施本分理处对账工作,确保核对质量达到“内癫痫隔代遗传的几率有多大外”相符。

二、每月积极参与单位对账制度的贯彻执行。

核对要真实、准确、完整、及时的反映开户单位业务活动情况,杜绝弄虚作假,为对账提供正确数据。 四、加强服务与监督,管好单位资金,对不执行制度,违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。

五、严格按对账制度的要求认真负责,不断提高核对质量。 六、做到领用发出对账单登记,账单核对相符,交回时登记。

七、核对人员监督单位亲笔确认盖单位印鉴章。

八、不能单独与单位进行核对,确保对账制度的真实性。 九、完成对账工作的其他工作。

XXXXX分理处 年 月 日

.

集中对账部门岗位职责

集中对账部门负责全行集中对账管理和对账系统管理两方面工作,按照工作职能和工作内容并本着岗位制约、加强内控、防范风险的原则,可设置集中对账业务主管岗、对账系统管理岗、集中对账审查岗、集中对账复审岗四个岗位,其中,集中对账主管岗和集中对账复审岗可兼任;对账系统管理岗和集中对账审查岗可兼任。

集中对账主管岗职责:

1、负责集中对账部门日常管理工作。

2、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。

3、负责定期汇总、上报对账结果、汇报异常情况。

4、负责各分、支行集中对账工作质量及进度。

5、对系统管理员操作的对账参数、机构、柜员、预警账户调整业务进行授权。

对账系统管理岗职责:

1、负责调整系统对账参数、预警账户设置。

2、负责对账信息维护、核对等工作。

3、负责对账系统内层级机构和各级操作员的权限、角色设置等维护工作。

4、负责对账系统功能的优化、开发、测试工作。

5、负责编制操作流程和各级行操作柜员的辅导、培训工作。

集中对账审查岗岗位职责:

1、负责对账回执的拆分、审核,扫描、录入工作。

2、负责印不符、账不符、退信账单的审核登记与处理并下发到各网点。

3、负责网点二次核对交回的对账回执处理工作和账不符客户核对后未达账项的调账工作。

集中对账复审岗岗位职责:

1、负责与邮局、各分支行进行对账数据和各阶段对账回执的交接、核对工作。

2、负责每账期对账费用的核对和报账工作。

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3、负责不符账单的核查、确认工作;未达账项调账后的复核工作。

4、负责与邮局、各级行的业务沟通及对账单催收处理工作。

5、负责编制银企对账相关统计报表。

6、负责对账回执资料的档案整理工作。

银企对账中心岗位及岗位职责

为了建立健全银行对账机制,规范银企对账系统的操作,提高银企对账的工作效率和质量,根据相关规定,制定对账中心岗位及岗位职责。

银企对账系统遵循“工作岗位相对独立、对账人员相对分离、对账多种方式、重点账户突出”的原则,设置了业务主管岗、操作员岗、复核员岗、专职对账员岗、档案管理员岗。

具体岗位职责如下:

对账中心业务主管岗职责

一、负责对账管理中心日常管理工作。

二、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。

三、负责定期汇总、上报对账结果,汇报异常情况。

三、熟练掌握对账的各项规定和流程,并具有较高的保密意识和风险意识。

四、积极完成领导分配的其他工作任务。

银企对账中心操作员岗位职责

一、负责印鉴卡信息的扫描、更换及对账单回执的集中扫描、验印工作。

二、负责关联账户的维护、对账周期的维护、重点账户的添加、面对面账户的添加、不对账账户的添加、对账单催收处理及对账单退信的登记与处理。

三、负责将退信和验印不符的对账信息下发开户网点。

三、负责对账单回执中的未达账项逐笔核查,确认未达原因;负责对数据不全的对账单回执进行补录。

四、负责非邮寄客户“余额对账单”的打印、发送。

五、负责将对账单回执进行认真的整理,并移交给档案管理员。

六、熟练掌握对账的各项规定和流程,并具有较高的保密意识和风险意识。

七、积极完成领导分配的其他工作任务。

对账中心系统复核员岗职责

一、负责对已完成的数据补录进行复核。

二、负责对已完成的未达账项录入进行复核。

三、对已完成人工判定的对账单印鉴进行人工复验。

四、对已完成的印鉴录入进行复核。

五、负责编制银企对账相关统计报表。

六、熟练掌握对账的各项规定和流程,并具有较高的保密河北癫痫专治医院意识和风险意识。

七、积极完成领导分配的其他工作任务。

银企对账中心专职对账员岗位职责

一、不得经办记账、复核业务;

二、负责管辖区内的上门对账的对账单的发放和回收;

三、负责管辖区内的对账客户信息的核实;

四、在规定期限内,及时完成每期对账工作;

五、及时向对账中心反馈对账情况,遇异常情况必须立即向对账中心进行报告。

六、熟练掌握对账的各项规定和流程,并具有较高的保密意识和风险意识。

七、积极完成领导分配的其他工作任务。

对账中心档案管理员岗位职责

一、及时将对账协议、对账单回执、印鉴卡等对账资料进行整理、装订、归档。

二、对账单回执应依据归档要求,整理成册塑封包装,并

按照内容、形成时间、保管期限进行分类索引,编制会计档案保管登记薄。

三、熟练掌握对账的各项规定和流程,并具有较高的保密意识和风险意识。

四、积极完成领导分配的其他工作任务。

对帐会计的岗位职责

一、电脑开票

1、根据业务员出具的开票单开具电脑单据,开票时认真审核商品价

格、配赠是否正确,对于价位异常及超出正常配赠且无领导签字的商品拒绝出单。对于业务员正常出货不得以任何理由拒绝出单。

2、每天下午从仓库将当日开具的电脑票回收。检查票据是否回收完

整,如有未回票据当日应收回并做处理。检查电脑票上仓管签字盖单、送货人签字、仓管发货标记是否齐全,如不齐全应找仓管及时核对。实际发出货物如有变动,应及时根据实际发货更改电脑记录,保证帐实出货一致。

二、对帐

1、非帐期户要求现款现货,货款应当日结清,如超过一星期未结帐

且无公司领导批准的,有权要求业务员退回赠品或退货。严格把控业务员欠款额度,加快公司资金回笼。

2、帐期户应在结帐日将单据整理好交给业务员,并根据应回款日期

督促业务员催款。如回款迟缓或结款非正常的现象应及时汇报主管会计及主管经理。结款时商场扣除的超市费用应由主管经理签字后方可下帐。

3、发生退货时,先要审核仓管出具的退货单,商品规格及数量是否

准确,退货日期及仓管签字盖章是否齐全,再根据当时出货时价格及配赠情况进行冲帐。

4、预收的货款应癫痫北京哪家医院治的好根据当期的价格及政策下手工帐。出货时,必须有

客户回执。至少一个月一次要与客户沟通对帐。

5、在对帐过程中发生任何非正常现象都应及时告知会计主管或主管

经理,不得延误、隐瞒。

6、每月30日将本月帐期超市结款情况及预收款客户对帐情况以书

面形式上报会计主管。

三、记帐。做帐要求准确、及时、清晰。

四、认真保管各类会计凭证、来往单据,应服从公司的整体利益,随

时接受相关部门检查,并及时有效提供相关数据和资料,不得推脱和敷衍。

五、严禁和业务员串通骗取公司财物,如经发现,直接予以开除,构

成犯罪的,将上报国家法律机构。

六、团结同志,完成公司及部门交办的其他工作。

4.1.18 对账岗位职责

一、核对物资账

为确保国家财产的安全和完整,每月按时核对库存物资账及固定资产账。 1.设备处核对卫生材料、其他材料、低值易耗品、专项物资账。 2.每月按时与血库核对血费账。 3.每月按时与设备处核对固定资产账。 4.每月按时与药剂科核对药品账。

5.每月对药剂科已入库未付款的采购药品款进行手工登记并结出应付未付各厂家的药品款,平时对需要付款的票据进行审核,做到债务清楚并且账账相符。

6.账目必须做到账账相符,对账后填写库存余额调节表(要求双方对账人签字),发现问题及时解决。按要求进行实地盘点并调账后,要求做到账实相符。 二、核对银行账:

每月及时将单位银行账与银行对账单相互核对,做出银行存款余额调节表,并将未达账项逐一注明原因,并注意及时清理。

三、材料集中付款审核

1.审核原始发票,保证原始发票与材料入库汇总表及入库单一致

2、整理集中付款单据,包括厂家分类等

3、汇总制表,交付银行出纳进行付款 四、审核职工食堂、营养食堂账目

1、每月月底负责“专用基金食堂基金”的核对 2、每月末将财务账与食堂账核对后进行收支结转

五、科室经济业务转账(洗衣费、敷料费、零星修缮费等) 每月按课时提供的统计表与各科内部支票金额进行核对,核对无误后转报销岗位转账。

六、基金会及编辑部上缴费用管理

每年年初按工资表提供的相关内容作出上缴医院款项明细表,将此表提供给基金会并收取支票 七、领导安排的其他工作

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